人力资源怎么做税务筹划？企业避税100种方法大揭秘

在当今激烈的市场竞争中，企业如何有效降低税负、提高经济效益？深入了解税收政策，并借助各类有效手段实现企业避税，是不少企业重点关注的方向。而企业各等级的 HR 在这其中起着至关重要的作用。下面就为您阐述企业常见的避税措施。

了解税收政策

企业想要避税，必定要深入了解税收政策。税收政策处在不断变化之中，各地的政策也会有所差异。HR 得时刻关注税收政策法规，定期组织相关学习，还要跟当地税务机关建立良好沟通，以确保第一时间了解到最新政策。

比如深圳，今年对软件企业有新的扶持政策，通过深入了解此类政策，企业可以更好地调整税务策略，降低自身税负，这也是提升企业竞争力的一种方式。

优化人员配置

合理调整企业的人员结构确实是个有效的避税办法。优化岗位设置、裁减不必要的人员、强化一人多岗机制，这样能减少人力成本以及因人员过多产生的其他成本。

优化薪酬结构也相当关键。将和奖金灵活搭配以降低缴税比例。像某些科技企业调整人员数量，并适当降低基本，加大绩效占比，不仅能减少基数所产生的税费，还能激励员工的工作积极性。

优化企业结构

优化企业内部结构可对资源合理分配，发挥最大效益也有助于避税。优化企业架构避免部门冗余，从而降低不必要的部门预算开支。企业也可以把一些非核心业务进行分包，这样除了可以引入更专业的团队，还能将一部分压力与成本分摊出去。这有利于企业专注核心业务，同时合理控制成本。

某传统制造公司将后勤部门实行外包管理后业务效率提高，还减少了后勤人员、福利等费用，从整体上降低了税负与运营成本。

运用税收抵免政策

企业应尽量获取税收抵免名额，争取将各项可抵免费用纳入其中，以此冲减应缴税数额。在境外有业务的企业会涉及抵免本国税收，若抵免后的本国税收减少就能省下一笔支出。企业购置环保设备也可以按照相关额度抵免部分企业所得税。

这需企业准确核算抵免项目与费用并合理运用政策的各条例才能达到节税效果。

加强财务管理

高质量的财务管理是进行避税的前提。财务核算越精细准确越容易发现合理避税空间，严格审核票据、合理规划资金以减少税务风险与不必要的支出，都能在提高资金效率与周转率方面发挥其作用。

同时，成本核算是财务管理中极为关键的一点。准确判断成本归属、精确分类核算将成本合理分摊到不同项目，可以有效降低应纳税所得额。某食品生产企业便是优化了原材料成本核算方法，降低纳税金额。

合理运用优惠政策

税收优惠涵盖了包括补贴和奖励等在内的多种形式。企业在选择适用优惠政策前，应当全面评估自身的实力与发展策略，以确保作出最合适的决策，还要确保满足并严格遵循政策要求的各项条件，保证各项操作合法化。关注当地税务机关举办的相关培训与会议能对政策有更深入了解。

当企业了解这些避税方法的时候，也得意识到避免陷入违规红线避免受到惩罚。还有一点，不同地区的规定会有差别，这就需要 HR 在实施每个方法都要做慎重考量。那问题来了：您所在企业目前在哪些避税手段上有更丰富的经验？希望 HR 们都能在评论区分享，并点赞、分享本文一同助力企业合理降低税负！